新葡的京集團350vip8888合同管理補充規定（試行）

為深入推進學校治理綜合改革，配套學校機構改革，貫徹高校治理“放管服”和權責利相統一的導向要求，在依法合規、進一步完善內控管理機制的前提下，更好保障各二級單位在辦學治校過程中的自主權和工作活力，切實解決學校合同管理過程中出現的突出問題，按照上海市政府采購相關規定、《新葡的京集團350vip8888合同管理辦法》（上體院院字〔2017〕30號，以下簡稱合同管理辦法）、《新葡的京集團350vip8888采購管理辦法（試行）》（上體院院字〔2019〕24號，以下簡稱采購管理辦法）、《新葡的京集團350vip8888招投標管理辦法》（上體院院字〔2019〕14號，以下簡稱招投標管理辦法）、《新葡的京集團350vip8888貨物服務類采購項目履約驗收管理辦法（試行）》（上體院院字〔2019〕25號，以下簡稱驗收管理辦法）等制度，制定本補充規定。

第一條（適用范圍）根據合同管理辦法、采購管理辦法相關制度內容，本補充規定適用于：

（一）經濟類合同中的服務類采購合同

（二）經濟類合同中的貨物類采購合同。

第二條（采購合同管理）按照合同管理辦法、采購管理辦法和招投標管理辦法規定，學校資產處承擔采購類別認定、備案審核、指導規范等職責，并按照相應權限依法合規組織實施采購。

第三條（服務類、貨物類采購合同審批簽訂和管理）按標的金額劃分，具體規定如下：

（一）對標的金額低于5萬元人民幣的服務類、貨物類采購項目，合同管理辦法第六條、第十六條、第十九條、第二十九條、第三十條、第三十二條暫停執行。審批簽訂和管理流程調整為：

在確須簽訂合同的情況下，承辦部門（即各二級單位，下同）在切實履行完成事前調查、資信材料審核留存、合同內容和文本審核等職責，且完成采購備案審核的前提下，向資產處提出申請。

（二）對標的金額高于（含）5萬元人民幣的貨物類采購合同，合同管理辦法第十六條、第十八條暫停執行。審批簽訂流程調整為：

承辦部門向歸口部門（資產處，下同）提出申請并獲批后，由歸口部門按采購管理辦法、招投標管理辦法等制度實施采購，采購全過程均須使用貨物類采購合同示范文本（必須已由法律顧問、審計處審定）并按合同示范文本要求提供附件材料。擬簽合同生成后，歸口部門送交學院辦公室，由學院辦公室履行校領導授權審批流程。

其中，對金額高于（含）30萬元人民幣的貨物類采購合同，歸口部門視情況送法律顧問審核。

對標的金額高于（含）5萬元人民幣的服務類采購合同，仍按照合同管理辦法規定進行審批流轉。

第四條（校領導授權簽批）對貨物類、服務類采購合同，合同管理辦法第二十條暫停執行。相應調整為：

在校長（法人）授權完成的前提下，貨物類、服務類采購合同經分管校領導審核通過后簽批。簽批后，學院辦公室加蓋學校合同專用章或合同管理辦法規定的其他印鑒。

第五條（采購合同監管）承辦部門負責人承擔相應的經濟責任。在報銷環節，承辦部門必須履行配合學校財務管理部門履行監管職責的義務，按驗收管理辦法、財務紀律規定等要求提供相應佐證材料。學校審計處定期抽查一定數量服務類采購合同，一經發現線索，審計處必須立即向學校紀委、監察處通報情況，并向分管校領導報告，相關職能部門必須立即采取應對措施；一經查實問題，按制度規定實施問責、處分。

第六條（附則）具體如下：

（一）對本補充規定所指的低于5萬元人民幣的貨物類、服務類采購合同，學院辦公室原則上不接受承辦部門提出的合同審批流轉、用章用印和備案存檔申請。

（二）對本補充規定未涉及的貨物類、服務類合同管理事宜，如出現校內爭議，由學院辦公室會同相關二級單位提出解決建議后，呈報校領導決策。

（三）本補充規定由學院辦公室、資產處、財務處和審計處負責解釋。

（四）本補充規定自印發之日起實施。

附件：1. 合同審查審批流程圖（5萬以上貨物類采購）

    2. 合同審查審批單（5萬以上貨物類采購）

3. 貨物類采購合同模板（略，具體聯系資產處）

新葡的京集團350vip8888

2019年11月18日